IT SOX 매니저 (IT SOX Manager)

합류하게 될 팀에 대해 알려드려요

IT SOX Manager는 Finance Division 내 ICFR Team에 소속되어 토스증권의 내부회계관리제도(ICFR)를 기반으로, IT SOX Program의 운영·평가·보고를 담당해요.
ITGC와 ITAC 통제 및 시스템 책임자가 주요 통제를 효과적으로 수행할 수 있도록 지원하고, 발견된 이슈를 개선할 수 있도록 도와요.
IT, Finance, Operations, Product, Compliance 등 다양한 조직과 모회사(비바리퍼블리카) SOX팀 및 계열사와도 긴밀하게 협업하며, IT 시스템이 재무제표에 미치는 영향과 리스크를 고려하여 효과적인 통제 환경을 만들어가요.
내부·외부 감사인 및 컨설팅 파트너와 협력하여 IT 통제 환경의 적정성을 평가하고, 개선 및 검증 절차를 주도해요.
장기적으로는 자동화된 통제와 IT 통제 체계 고도화를 통해 글로벌 기준의 SOX Program을 정착시키는 것이 목표예요. 절차를 점검하고 외부 감사 대응을 함께해요.

합류하시면 함께 할 업무예요

US SOX Standard 기반 IT SOX Program을 도입·운영해요
IT 일반통제(ITGC) 및 IT 자동통제(ITAC) 프레임워크를 수립해요
IT 리스크 및 시스템 접근권한, 변경관리, 운영 안정성 등 세부 IT 통제의 평가 및 식별된 이슈에 대한 개선계획을 수립·추적·검증해요
IT 자동통제(ITAC)의 계산·검증·인터페이스 로직과 권한·직무분리 등 시스템 설정이 재무제표에 미치는 영향을 검토하고, 통제 운영에 사용되는 리포트·쿼리 등 IPE의 신뢰성을 검증해요.
외부 감사인 및 내부 감사팀의 내부회계관리제도 IT 영역 관련 검토·감사에 대응해요
IT·정보보안·데이터팀 등과 협업하여 IT 통제 자동화 및 효율화 방안을 추진해요
IT 통제 책임자 및 주요 이해관계자에게 IT 통제 현황 및 평가 결과를 공유해요

이런 분과 함께하고 싶어요

회계법인에서 IT SOX(ITGC·ITAC) 감사·자문을 수행하셨거나, 인하우스에서 IT SOX를 직접 설계·운영하고 외부감사에 대응해 보신 경험이 5년 이상 있으신 분. (특히 금융, 테크/핀테크, 리테일, 플랫폼 산업군 경험 우대)
IT 시스템, 네트워크, 보안, 인프라 운영 프로세스 전반에 폭넓은 지식을 갖추신 분
복잡한 문제를 구조적으로 분석하고, 다양한 이해관계자와 협업할 수 있는 분

이런 경험이 있으면 더 좋아요

플랫폼 기업 또는 금융사에서 SOX 404기반 IT SOX 감사·설계·운영 리드 경험이 있거나, 회계법인에서 플랫폼·금융 산업군 IT SOX 감사·자문 경험이 있으신 분
글로벌 기준의 ICFR/SOX 제도 구축(set-up) 또는 전환 프로젝트 참여 경험이 있으신 분
ERP 도입·전환 프로젝트에서 IT 통제 구축 경험이 있으신 분
Python, SQL 등 데이터 분석 스크립트를 활용한 감사나 통제 검증 경험이 있으신 분
글로벌 감사인·컨설팅 파트너·해외 법인과의 협업 경험이 있으신 분
영어 문서 작성·회의·실무 커뮤니케이션이 가능하신 분
CISA, CISSP 등 관련 전문 자격증을 보유하신 분

토스증권으로의 합류여정

기타사항

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